Recaudo de Ordenes Generadas

Mediante esta opción podrá realizar los recaudos correspondientes a las órdenes generadas.

Procedimiento

1. En el menú Ordenes del dashboard, haga clic sobre el botón:

2. Se despliega la siguiente pantalla:

Nota Informativa: En la sección Datos de Identificación, se registran el número o nombre del paciente al cual desea asignarle una cita. Ver Consultar y Seleccionar un Paciente.

3. Una vez seleccionado el paciente, se despliegan los datos básicos y en la sección Información de la Prestación del Servicio, se despliegan las ordenes que tenga generadas y pendiente por recaudar.

4. Para proceder con el recaudo, presione el botón .

5. Seleccione el tipo de pago que utilizará el paciente para cancelar la cita. Puede ser:

Nota Informativa: De acuerdo con el tipo de pago seleccionado, se habilitan campos Registro, Banco y Autorización, para poder completar el pago.

6. Ingrese el valor recibido. Si el valor recibido es mayor al valor que debe pagar el paciente, el sistema automáticamente calcula el valor del cambio a retornar y lo despliega en el campo Cambio.

7. Presione el botón . Se despliega el mensaje:

8. Si está seguro, presione el botón , para registrar el pago de la cita. Se genera la factura de pago y se despliega el mensaje de confirmación: